Наименование     показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Уточнённый план за 2014 г.

Исполнение за 2014 г

% исполнения

1

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

01

2900,9

2569,7

88,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

899,9

859,0

95,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

0020000

899,9

859,0

95,5

Центральный аппарат

01

04

0020400

470,8

454,5

96,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

0020400

121

470,8

454,5

96,5

Глава местной администрации

01

04

0020800

429,1

404,5

94,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

0020800

121

429,1

404,5

94,3

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2001,0

1710,7

85,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

0930000

2001,0

1710,7

85,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

01

13

0930000

111

1005,7

882,2

87,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

13

0930000

242

30,0

28,3

94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0930000

244

895,4

739,1

82,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

13

0930000

852

70,0

61,1

87,3

Национальная оборона

02

00

58,4

58,4

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

58,4

58,4

100,0

Мероприятия в рамках непрограммных мероприятий деятельности

02

03

1100000

58,4

58,4

100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

1105118

58,4

58,4

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

02

03

1105118

121

58,4

58,4

100,0

Национальная экономика

04

1054,0

939,8

89,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1028,5

928,0

90,2

Дорожное хозяйство

04

09

315 0000

1028,5

928,0

90,2

Содержание и управление дорожным хозяйством

04

09

315 0100

1028,5

928,0

90,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

04

09

3150100

243

1028,5

928,0

90,2

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

25,5

11,8

46,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

3380000

25,5

11,8

46,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

3380000

244

25,5

11,8

46,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

328,7

323,9

98,5

Коммунальное хозяйство

05

02

22,1

22,1

100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

3510500

22,1

22,1

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

3510500

244

22,1

22,1

100,0

Благоустройство

05

03

306,6

301,8

98,4

Уличное освещение

05

03

6000100

71,7

71,7

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд

05

03

6000100

244

71,7

71,7

100,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05

03

6000200

71,9

70,7

98,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд

05

03

6000200

244

71,9

70,7

98,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

6000500

163,0

159,4

97,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

6000500

244

163,0

159,4

97,8

Культура, кинематография.

08

01

1216,3

1104,7

90,8

Культура

08

01

1216,3

1104,7

90,8

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

4400000

1216,3

1104,7

90,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4409900

1216,3

1104,7

90,8

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному  социальному страхованию

08

01

4409900

111

1023,2

963,7

94,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд

08

01

4409900

244

166,0

115,6

69,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

08

01

4409900

852

15,0

13,9

92,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

08

01

4409900

313

12,1

11,5

95,0

Социальная политика

10

90,8

90,3

99,4

Пенсионное обеспечение

10

01

75,1

74,6

99,3

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области на 2014-2018 годы

10

01

8000000

75,1

74,6

99,3

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

10

01

8010000

75,1

74,6

99,3

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области

10

01

8011210

75,1

74,6

99,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

8011210

312

75,1

74,6

99,3

Социальное обеспечение населения

10

03

15,7

15,7

100,0

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области на 2014-2018 годы

10

03

8000000

15,7

15,7

100,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

10

03

8010000

15,7

15,7

100,0

Оказание адресной помощи малоимущим семьям

10

03

8011203

15,7

15,7

100,0

Иные выплаты населению

10

03

8011203

360

15,7

15,7

100,0

Физическая культура и спорт

11

05

5,0

-

Другие  вопросы в области культуры и спорта

11

05

5120000

5,0

-

Мероприятия в области культуры и спорта

11

05

5129700

5,0

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд

11

05

5129700

244

5,0

-

Всего расходов

5654,1

5086,8

90,0

Профицит (+)

Дефицит (-)

-31,6

81,0