Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Воскресенье, 03.03.2024, 06:21
Приветствую Вас, Гость | RSS
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 18
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2014 » Январь » 20 » Исполнение бюджета за декабрь 2013.
08:51
Исполнение бюджета за декабрь 2013.

 

Анализ

исполнения доходов за декабрь 2013 года

Садовское сельское поселение   

       В  бюджет поселения поступило собственных доходов с начало года  в сумме 1932,5 тыс.  руб. при плане  1826,5 тыс. руб. исполнение составило 105,8 %. С начало  2012 года  поступило в бюджет 1088,5 тыс.руб. на  844,0 тыс.руб. меньше чем в 2013 году.  Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет  177,5  %. Данное исполнение к уровню 2012 года связано с тем , что налог на землю и имущество с физических лиц не доводился , и за с чет того , что  на нашей территории временно зарегистрировалась строительная организация ООО «Строительномонтажный поезд».

В разрезе следующих  доходных источников  исполнение плана составляет:

НДФЛ:

        Поступило с начало года  налога на доходы физических лиц в сумме 1030,3 тыс.руб. План по данному налогу   998,0 тыс.руб , исполнение составило 103,2 %.  Перевыполнение плана произошло в связи с тем. что на нашей территории временно зарегистрировалась строительная организация ООО «Строительномонтажный поезд» с сентября 2013 г. поступило НДФЛ за четыре месяца 508,4 тыс.руб.  Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет 217,2  %. Данное  исполнение произошло за счет повышения заработной платы.  

Налог на имущество:

         Налог на имущество физических лиц поступило с начало   2013 года  в сумме 54,6  тыс.руб, план по данному налогу  44,0 тыс.руб, исполнение составило 124,1%  Поступление данного налога произошло   за счёт недоимки прошлых лет . С начало  2012 года   поступило  данного налога 43,1 тыс.руб. Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет 126,7%, или на 11,5 тыс.руб больше чем в 2012 г. Это связано с тем, что в 2013 году налоговые уведомления были разосланы налогоплательщикам раньше чем в 2012 году и за счёт недоимки.

 

 Земельный налог:  

        Земельный налог поступил с начало  года в сумме 374,6 тыс.руб. План по данному налогу  360,0 тыс.руб, исполнение составило 104,1%. Данное перевыполнение произошло за счёт увеличения кадастровой стоимости земельного участка (ИП Щетинина платила 20,0 тыс.руб, а стала платить 51,0 тыс.руб. ООО «Мелекессавтогаз»  платили 2,5тыс.руб, а стали платить 31,1 тыс.руб.)

       В 2012 году поступило с начало года  192,4 тыс.руб. Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет 194,7%,или на 182,2 тыс.руб. больше чем в 2012 г, это связано с тем, что план по данному налогу доводился только по юридическим лицам и без увеличения кадастровой стоимости.

 

Аренда земли:

      Арендная плата за земли поступила с начало года в сумме  192,6 тыс.руб. Утверждённый план  142,0 тыс.руб, исполнение составило 135,6 % . Данное исполнение произошло за счёт погашения задолженности за 2012 год. ООО «Строительно-монтажный поезд» перечислил задолженность в сумме 31,4 тыс.руб. ООО Привал»  в сумме 12,0 тыс.руб.С начало  2012  года  поступило данного налога в сумме 169,4 тыс.руб. Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет 113,7%, это связано с тем, что ООО «Привал» не производил оплату текущих платежей.

Аренда имущества:

Аренда имущества поступило с начало года в сумме 43,1 тыс.руб. План по данному налогу 42,7 тыс.руб, исполнение составляет  100,9% , в связи с тем, что ООО «Жилкомсервис» в июле проплатил всю сумму по договору аренды. С начало 2012 года поступило данного налога в сумме 46,5 тыс.руб.  Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет 89,2% или на 5,2 тыс.руб. меньше, это связано с тем , что в  ООО «Жилкомсервис» в 2012 платёж составлял 26,8 тыс.руб, а в 2013 году сумма по договору составляет 21,6 тыс.руб.

Доходы от использования имущества

         Прочие поступления от использования имущества  с начало  2013 году поступило в сумме 7,5 тыс.руб.  В 2012 году поступило данного налога в сумме 18,7 тыс.руб. Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет 40,1%  или на 11,2 тыс.руб. меньше, это связано с тем, что не все произвели оплату за использование имущества.

Платные услуги;

С начало года поступило налога на платные услуги в сумме 15,8 тыс.руб, поступления от выездной торговли и проведения дискотек в с.Новая- Лава в сумме 7,4 тыс.руб. и 8,4 тыс.руб. за оказания спонсорской помощи. План по данному налогу  15,4 тыс.руб. исполнение составило 102,6% , за счёт спонсорской помощи. В 2012 году поступило в сумме 7,0 тыс.руб. Процент исполнение 2013 года к уровню 2012 года составляет 225,7% или на 8,8 тыс.руб. больше.

Доходы от продажи земельных участков поступило с начало года в сумме 2,8 тыс.руб. Данное поступление от оформления участка в собственность .

Доходы от продажи материальных и не материальных активов   поступило с начало года в сумме 208,8 тыс.руб. от продажи плит покрытия в с. Новая Лава.

 Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов поселений поступило в сумме 3,4 тыс.руб. Данное поступления  возвращено государству .

Штрафы поступило   в сумме 2,5 тыс.руб. за нецелевое использования бюджетных средств.

 

Анализ

 о плановых и фактических показателях 2013 год по Садовскому сельскому поселению.

Наименование доходов

План за 12 мес. 2013г.

Факт  за 12 мес. 2013г

Факт  за 12 мес. 2012г.

% исполнения к плану 2013г.

Отклонения от плана 2013г.

%

исполнения к факту 2012г.

Отклонения (+,-) к факту 2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Налоговые и неналоговые доходы

1826,5

1932,5

1088,5

105,8

106,0

177,5

844,0

Налоговые доходы

1402,0

1459,5

709,9

104,1

57,5

205,6

749,6

-налог на доходы физических лиц 10102021011000110

998,0

1030,3

474,4

103,2

32,3

217,2

555,9

- налог на имущество физических лиц (10601030101000110)

44,0

54,6

43,1

124,1

10,6

126,7

11,5

-земельный налог (10606023101000110)

360,0

374,6

192,4

104,1

14,6

194,7

182,2

Неналоговые доходы

424,5

473,0

378,6

111,4

48,5

124,9

94,4

-арендная плата за земли (11105010100000120)

142,0

192,6

169,4

135,6

50,6

113,7

23,2

Доходы от сдачи в аренду имущ-ва,нах-ся в опер.управл-и муницип.органов управления (11105035100000120)

42,7

43,1

48,3

100,9

0,4

89,2

-5,2

-прочие поступления от использования имущества (11109045100000120)

7,5

7,5

18,7

100

-

40,1

-11,2

-прочие доходы от оказания платных услуг

15,4

15,8

7,0

102,6

0,4

225,7

8,8

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

3,4

3,4

 

100

-

 

3,4

-возврат субвенций прошлых лет

 

-3,4

 

 

-3,4

 

-3,4

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

2,5

2,5

 

100

-

 

2,5

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов

211,0

211,5

135,2

100,2

0,5

156,4

76,3

Исполнитель  Н.В.Дегтярь. Тел. № 30-1-35
Категория: Бюджет МО Садовское сельское поселение | Просмотров: 438 | Добавил: mo-sadovoe | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Календарь
«  Январь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031