Наименование     показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Уточнённый план на 2015 г

Исполнение за 2015 г

% исполнения

1

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

01

00

2005,3

2000,4

99,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

1,0

1,0

100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджет муниципального района

01

03

5270000

1,0

1,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

01

03

5270000

540

1,0

1,0

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

480,6

480,6

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

0020000

480,6

480,6

100,0

Центральный аппарат

01

04

0020400

147,0

147,0

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

0020400

121

147,0

147,0

100,0

Глава местной администрации

01

04

0020800

333,6

333,6

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

0020800

121

333,6

333,6

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1523,7

1518,8

99,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

0930000

1521,7

1518,8

99,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

01

13

0930000

111

1007,3

1007,3

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

13

0930000

242

29,1

27,8

95,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0930000

244

481,6

480,0

99,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

13

0930000

852

3,7

3,7

100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

01

13

5280000

2,0

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

5280000

244

2,0

-

-

Национальная оборона

02

00

60,7

60,7

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

60,7

60,7

100,0

Мероприятия в рамках непрограммных мероприятий деятельности

 02

03

1100000

60,7

60,7

100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

1105118

60,7

60,7

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

02

03

1105118

121

56,7

56,7

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

1105118

244

4,0

4,0

100,0

Национальная экономика

04

00

1115,5

1110,5

99,7

Водное хозяйство

04

06

1,5

-

-

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

04

06

5280000

1,5

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

5280000

244

1,5

-

-

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1114,0

1110,5

99,7

Дорожное хозяйство

04

09

315 0000

95,4

95,4

100,0

Содержание и управление дорожным хозяйством

04

09

315 0100

95,4

95,4

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

04

09

3150100

243

95,4

95,4

100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

04

09

5280000

1018,6

1015,1

99,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

04

09

5280000

243

861,6

861,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

5280000

244

157,0

153,5

97,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

160,4

145,4

90,6

Жилищное хозяйство

05

01

5,4

-

-

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

05

01

5280000

5,4

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

5280000 

244

5,4

-

-

Благоустройство

05

03

6000000

83,4

81,4

97,6

Уличное освещение

05

03

6000100

24,7

24,7

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд

05

03

6000100

244

24,7

24,7

100,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

6000500

58,7

56,7

96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

6000500

244

58,7

56,7

96,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

05

03

5280000

71,6

64,0

89,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

5280000

244

71,6

64,0

89,4

Культура, кинематография.

08

00

1110,7

1107,7

99,7

Культура

08

01

1110,7

1107,7

99,7

Реализация мероприятий по выплате субсидии на заработную плату с начислениями работникам муниципальных учреждений, оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями ( включая погашение кредиторской задолженности)

08

01

3317041

88,8

88,8

100,0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному  социальному страхованию

08

01

3317041

111

88,8

88,8

100,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере услуг

08

01

4400000

1018,9

1018,9

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4409900

1018,9

1018,9

100,0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному  социальному страхованию

08

01

4409900

111

873,2

873,2

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

4409900

244

126,3

126,3

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

08

01

4409900

852

8,9

8,9

100,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

08

01

4409900

313

10,5

10,5

100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

08

01

5280000

3,0

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

5280000 

244

3,0

-

-

Социальная политика

10

00

95,1

95,1

100,0

Пенсионное обеспечение

10

01

74,6

74,6

100,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

8011210

74,6

74,6

100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

8011210

312

74,6

74,6

100,0

Социальное обеспечение населения

10

03

20,5

20,5

100,0

Оказание адресной помощи малоимущим семьям

10

03

8011203

20,5

20,5

100,0

Иные выплаты населению

10

03

8011203

360

20,5

20,5

100,0

Всего расходов

4547,7

4519,8

99,4

Профицит (+)

Дефицит (-)

-113,5

-56,1