Наименование     показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Уточнённый план на 2016 г

Исполнение за 1кв. 2016г.

%исполнения

1

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 0000

1204,4

398,1

33,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

1,0

-

-

Непрограммные мероприятия

01

03

31 0 00 00000

1,0

-

-

Межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района по передаче полномочий

01

03

31 0 00 20000

1,0

-

-

Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджет муниципального района

01

03

  31 0 00 20130                                                                                                                    

1,0

-

-

Иные межбюджетные трансферты

01

03

31 0 00 20130

540

1,0

-

-

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

300,2

88,8

29,6

Непрограммные мероприятия

01

04

31 0 00 00000

300,2

88,8

29,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

31 0 00 81000

300,2

88,8

29,6

Центральный аппарат

01

04

31 0 00 81010

89,0

26,0

29,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

31 0 00 81010

121

68,4

21,8

31,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

31 0 00 81010

129

20,6

4,2

20,4

Глава местной администрации

01

04

31 0 00 81020

211,2

62,8

29,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

31 0 00 81020

121

162,2

49,2

30,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

310 00 81020

129

49,0

  13,6

27,7

 Другие общегосударственные вопросы

01

13

903,2

309,3

34,2

Непрограммные мероприятия

01

13

31 0 00 00000

903,2

309,3

34,2

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

01

13

31 0 00 20140

2,0

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

31 0 00 20140

244

2,0

-

-

Руководство и управление в сфере установленных функций местных администраций

01

13

31 0 00 81000

900,6

 309,3

34,2

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

31 0 00 81190

900,6

 309,3

34,2

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

01

13

31 0 00 81190

111

493,1

144,1

29,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казённых учреждений

01

13

31 0 00 81190

119

148,9

43,5

29,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

13

31 0 00 81190

242

29,0

4,9

16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

31 0 00 81190

244

226,6

116,8

51,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

13

31 0 00 81190

852

3,0

-

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

01

13

31 0 00 71000

0,6

-

Определение перечня должностных лиц

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях

01

13

31 0 00 71020

0,6

-

-

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

01

13

31 0 00 71020

111

0,5

-

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казённых учреждений

01

13

31 0 00 71020

119

0,1

-

-

Национальная оборона

02

00

60,0

-

-

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

60,0

-

-

Непрограммные мероприятия

02

03

31 0 00 00000

60,0

-

-

Фонд компенсации

02

03

31 0 00 51000

60,0

-

-

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные средства)

02

03

31 0 00 51180

60,0

-

-

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

02

03

31 0 00 51180

111

46,6

-

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

02

03

31 0 00 51180

119

13,4

-

-

Национальная экономика

04

00

1135,1

106,0

9,3

Водное хозяйство

04

06

1,5

-

-

Непрограммные мероприятия

04

06

31 0 00 00000

1,5

-

-

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

04

06

31 0 00 20140

1,5

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

31 0 00 20140

244

1,5

-

-

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1133,6

106,0

9,3

Непрограммные мероприятия

04

09

31 0 00 00000

1133,6

106,0

9,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

04

09

31 0 00 20140

1133,6

106,0

9,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

04

09

31 0 00 20140

243

1023,6

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

31 0 00 20140

244

110,0

106,0

96,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

130,5

10,8

8,3

Жилищное хозяйство

05

01

4,0

-

-

Непрограммные мероприятия

05

01

31 0 00 00000

4,0

-

-

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений

05

01

31 0 00 20140

4,0

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

31 0 00 20140

244

4,0

-

-

Благоустройство

05

03

126,5

10,8

8,5

Непрограммные мероприятия

05

03

31 0 00 00000

126,5

8,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений.

05

03

31 0 00 20140

71,5

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

05

03

31 0 00 20140

244

71,5

-

-

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

03

31 0 00 81000

55,0

10,8

19,6

Уличное освещение

05

03

31 0 00 81120

45,0

6,6

14,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд

05

03

31 0 00 81120

244

45,0

6,6

14,7

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

31 0 00 81140

10,0

4,2

42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

31 0 00 81140

244

10,0

4,2

42,0

Культура, кинематография.

08

00

638,4

205,0

32,1

Культура

08

01

638,4

205,0

32,1

Непрограммные мероприятия

08

01

31 0 00 00000

635,4

205,0

32,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления в бюджеты поселений.

08

01

31 0 00 20140

3,0

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

08

01

31 0 00 20140

244

3,0

-

-

Руководство и управление в сфере установленных функций местных администраций

08

01

31 0 00 81000

635,4

205,0

32,2

Учреждения культуры  и мероприятия в сфере культуры

08

01

31 0 00 81160

635,4

205,0

32,2

Фонд оплаты труда казённых учреждений

08

01

31 0 00 81160

111

425,6

161,8

38,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казённых учреждений

08

01

31 0 00 81160

119

128,5

21,8

17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

31 0 00 81160

244

72,3

15,3

21,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

08

01

31 0 00 81160

852

9,0

6,1

67,8

Социальная политика

10

00

30,0

6,2

20,7

Пенсионное обеспечение

10

01

30,0

6,2

20,7

Непрограммные мероприятия

10

01

31 0 00 00000

30,0

6,2

20,7

Доплата к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение

10

01

31 0 00 81000

30,0

6,2

20,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

31 0 00 81210

30,0

6,2

20,7

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

31 0 00 81210

312

30,0

6,2

20,7

Всего расходов

3198,4

726,1

19,8

Профицит (+)

Дефицит (-)

0,0

25,9